Informations budgétaires 2024

En application de l’article L3313-1 du code général des collectivités territoriales, vous pouvez télécharger dans l'espace "budgets et comptes administratifs" en bas de cette page, les rapports présentant le budget et les comptes, le budget et les comptes eux-mêmes, ainsi que le dossier de presse et une présentation brève et synthétique.

Depuis 2021, la collectivité doit prendre en compte une augmentation continue de ses dépenses de fonctionnement suite à l’adoption de nouvelles mesures décidées au niveau national : revalorisations salariales des fonctionnaires, des métiers de la santé, du social et du médico-social, augmentation du RSA, hausse de la contribution au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).
Par ailleurs, une partie des recettes enregistre une baisse en raison d’une conjoncture moins favorable : droits de mutation à titre onéreux (DMTO) sur les ventes immobilières dans les Hautes-Pyrénées, versement d’une fraction de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) nationale.
Malgré ce cadre contraint, les efforts consentis par le Département depuis plusieurs années pour maîtriser ses dépenses courantes lui permettent de dégager des marges de manœuvre et afficher une ambition réelle dans son budget 2024. 85 millions d’euros sont ainsi affectés aux dépenses d’investissement, soit le plus haut montant voté à ce jour.

A quoi sert l’investissement ?

Les dépenses d’investissement permettent d’améliorer et de moderniser les infrastructures routières et immobilières du Département (collèges, services sociaux…). Près de 40 % de ce budget soutient les projets portés par les acteurs publics ou privés du territoire, générant ainsi un montant de travaux 4 à 6 fois supérieur. En maintenant une capacité d’investissement élevée, le Département contribue à la dynamisation de l’activité économique et à la création d’emplois locaux.

Comment le Département maîtrise ses dépenses de fonctionnement ?

La maîtrise du fonctionnement porte sur les dépenses sociales, un encadrement des charges courantes et de personnel, ainsi qu’une bonne gestion de la dette. Les travaux de rénovation énergétique entrepris depuis plusieurs années dans les collèges et les bâtiments du Département permettent également de réduire le coût des factures d’énergie.
Ces efforts permettent de contenir les dépenses de fonctionnement au même niveau qu’en 2023.

Budget principal voté en 2024

Dépenses Recettes
Fonctionnement {{depensesfonctionnement | number: 0}} € {{recettesfonctionnement | number: 0}} €
Investissement {{depensesinvestissement | number: 0}} € {{recettesinvestissement | number: 0}} €
Remboursement capital/emprunt équilibre {{depensesremboursement | number: 0}} € {{recettesremboursement | number: 0}} €
Total {{depensesfonctionnement + depensesinvestissement + depensesremboursement | math:"round" | number }} € {{recettesfonctionnement + recettesinvestissement + recettesremboursement | math:"round" | number}} €
Ces montants correspondent au budget primitif voté hors écritures d'ordre, hors emprunts revolving et hors résultats de l'exercice précédent..

Dépenses par politique publique

  • Total dépenses par politique publique : {{ totaldepensesparpolitiquepublique | math:"round" | number }} €

  • Services généraux (dont support informatique, remboursement d'emprunt, …) {{ servicegene_amount | math:"round" | number }} €

  • Sécurité (dont service incendie et secours…) {{ securite_amount | math:"round" | number }} €

  • Education (collèges, pôle universitaire…) {{ enseign_amount | math:"round" | number }} €

  • Culture, vie sociale, jeunesse et sports {{ cultusocia_amount | math:"round" | number }} €

  • Social et médico-social {{ socia_amount | math:"round" | number }} €

    *Les autres dépenses sociales concernent notamment la rémunération des assistantes maternelles, les allocations compensatrices tierce personne, les CESU, les prestations d'accompagnement social et professionnel, la prise en charges des MNA et l'action éducative en milieu ouvert.

  • Routes et mobilités {{ aixdepsocial_amount | math:"round" | number }} €

    *Les dépenses sur le réseau routier départemental regroupent notamment l'entretien et les travaux sur les routes, le remboursement du PPP routier, le carburant, la signalisation verticale, et le matériel roulant.

  • Aménagement des territoires (dont numérique et haut-débit) et habitat {{ ameenv_amount | math:"round" | number }} €

    *Les dépenses d'aménagement et de développement rural regroupent notamment les aides versées au titre du FAR (Fonds d'aménagement rural) et les subventions à la régie Haut-Débit.

  • Environnement (dont eau, énergie…) {{ env_amount | math:"round" | number }} €

    *Les dépenses d'aménagement et de développement rural regroupent notamment les aides versées au titre du FAR (Fonds d'aménagement rural) et les subventions à la régie Haut-Débit.

  • Développement, agriculture, tourisme {{ deveco_amount| math:"round" | number }} €

    *Les dépenses en matière de développement touristique concernent notamment le fonds départemental de tourisme et le pôle touristique des Hautes-Pyrénées.

Recueil des informations budgétaires

2021 2022 2023 2024

 

 

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