Informations budgétaires 2022

En application de l’article L3313-1 du code général des collectivités territoriales, vous pouvez télécharger dans l'espace "budgets et comptes administratifs" en bas de cette page, les rapports présentant le budget et les comptes, le budget et les comptes eux-mêmes, ainsi que le dossier de presse et une présentation brève et synthétique.

Proposé au vote de l’Assemblée départementale le 25 mars 2022, le nouveau budget du Département des Hautes-Pyrénées se distingue par un montant inédit de 75 millions d’euros affecté aux dépenses d’investissement . L’ambition affirmée de ce programme est rendue possible grâce à une gestion responsable de l’emprunt et des dépenses de fonctionnement maitrisées. Ce nouveau budget se caractérise enfin par la constitution d’un fonds de réserve pour faire face aux éventuels aléas économiques et sanitaires.

LE BUDGET 2022 EN CHIFFRES

Investissement : 75 M €

Les dépenses d’investissement financent les travaux de construction, d’aménagement ou de rénovation. Ces investissements génèrent de l’activité économique sous la forme de marchés confiés notamment aux entreprises locales. Le budget d’investissement voté par le Département en 2022 est à ce jour le plus élevé de l’histoire de la collectivité.

Les principales dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement correspondent essentiellement au financement des prestations sociales, aux charges de personnel et à toutes les dépenses de gestion courante.

La maîtrise des dépenses de fonctionnement permet au Département de dégager les marges de manoeuvre nécessaires à une politique d’investissement volontariste. Cette maitrise se traduit par un contrôle des dépenses sociales, l’encadrement de la masse salariale et des charges courantes, ainsi qu’une bonne gestion de la dette.

 

LES POINTS CLÉS DU BUDGET

  • Un niveau d’investissement historique de 75 millions d’euros ;
  • Des dépenses de fonctionnement maitrisées ;
  • Une capacité de désendettement de 2,5 ans. La dette du Département, soit 14 millions d’euros, est saine et sécurisée ;
  • L’aide au développement local en hausse de 23 % ;
  • La constitution d’un fonds de réserve pour faire face aux aléas et dépenses imprévues .

LE DÉPARTEMENT :UNE COLLECTIVITÉ SANS AUTONOMIE FISCALE

Jusqu’en 2021, le Département des Hautes-Pyrénées recevait une partie de la taxe foncière payée par les propriétaires immobiliers. Cette taxe revient désormais au bloc communal pour compenser la suppression de la taxe d’habitation.

Ce changement voulu par l’État a des conséquences sur l’autonomie financière de la collectivité.
Hormis le recours à l’emprunt, le Département ne dispose désormais d’aucune marge pour ajuster ses recettes. Une enveloppe de réserve de 13 millions d’euros en fonctionnement et 5 millions en investissement est donc constituée afin de s’adapter à toute éventualité.

Budget principal voté en 2022

Dépenses Recettes
Fonctionnement {{depensesfonctionnement | number: 0}} € {{recettesfonctionnement | number: 0}} €
Investissement {{depensesinvestissement | number: 0}} € {{recettesinvestissement | number : 0}} €
Remboursement capital/emprunt équilibre {{depensesremboursement | number: 0}} € {{recettesremboursement | number: 0}} €
Total {{depensesfonctionnement + depensesinvestissement + depensesremboursement | math:"floor" | number }} € {{recettesfonctionnement + recettesinvestissement + recettesremboursement | math:"floor" | number}} €
Ces montants correspondent au budget primitif voté hors écritures d'ordre, hors emprunts revolving et hors résultats de l'exercice précédent..

Dépenses par politique publique

  • Total dépenses par politique publique : {{ totaldepensesparpolitiquepublique | math:"floor" | number }} €

  • Services généraux {{ servicegene_amount | math:"round" | number }} €

  • Sécurité {{ securite_amount | math:"round" | number }} €

  • Enseignement {{ enseign_amount | math:"round" | number }} €

  • Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs {{ cultusocia_amount | math:"round" | number }} €

  • Social {{ socia_amount | math:"round" | number }} €

  • Réseaux, infrastructures et transports {{ aixdepsocial_amount | math:"round" | number }} €

    *Les dépenses sur le réseau routier départemental regroupent notamment l'entretien et les travaux sur les routes, le remboursement du PPP routier, le carburant, la signalisation verticale, et le matériel roulant.

  • Aménagement et environnement {{ ameenv_amount | math:"round" | number }} €

    *Les dépenses d'aménagement et de développement rural regroupent notamment les aides versées au titre du FAR (Fonds d'aménagement rural) et les subventions à la régie Haut-Débit.

  • Développement économique {{ deveco_amount| math:"round" | number }} €

    *Les dépenses en matière de développement touristique concernent notamment le fonds départemental de tourisme et le pôle touristique des Hautes-Pyrénées.

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