Informations budgétaires 2020

En application de l’article L3313-1 du code général des collectivités territoriales, vous pouvez télécharger dans l'espace "budgets et comptes administratifs" en bas de cette page, les rapports présentant le budget et les comptes, le budget et les comptes eux-mêmes, ainsi que le dossier de presse et une présentation brève et synthétique.

UN BUDGET MAÎTRISÉ

BUDGET 2020 : 374,5 M€

DÉPENSES : 374,5 M€

➔ Fonctionnement : 294,1 M€
➔ Investissement : 66,8 M€
➔ Remboursement capital : 13,6 M€

RECETTES : 374,5 M€

➔ Fonctionnement : 348,4 M€
➔ Investissement : 12,1 M€
➔ Remboursement capital : 14 M€

PRIORITÉ À L’INVESTISSEMENT

➔ Dans le respect de l’encadrement budgétaire imposé par l’Etat, le Département avait bâti dès le début de l’année un budget qui respectait ce  principe. L’option choisie était déjà de maintenir un haut niveau d’investissement ; il est aujourd’hui réaffirmé.

LE DÉPARTEMENT : 1ER INVESTISSEUR PUBLIC DU TERRITOIRE

➔En maintenant depuis plusieurs années une section d’investissement dynamique autour de 60 M€, le Département appuie l’activité des entreprises locales, renforce l’attractivité du territoire et accompagne les projets des collectivités ;

UN NIVEAU D’INVESTISSEMENT SUPÉRIEUR À L’AN DERNIER

➔De 2019 à 2020, le Département a augmenté son niveau d’investissement de 10% passant ainsi de 60 M€ à 66,8 M€

 

LES AUTRES POINTS CLÉS DU BUDGET 2020

 

CRISE SANITAIRE : INVESTIR POUR REBONDIR

Pour faciliter la reprise des chantiers et des investissements sur le territoire suite à la crise sanitaire, le Département a, dès le 17 mars, maintenu ses efforts en soutenant la commande publique :
Plus de 6,5 M€ HT ont été engagés pour les opérations relatives aux bâtiments
5,5 M€ HT ont été attribués aux collectivités (communes, EPCI…) au titre du FAR générant 18 M€ d’investissement
➔ En ce qui concerne l’entretien des routes, 21 consultations ont été lancées pour un montant total estimé de 11,4 M€ HT (petites consultations non-prises en comptes) et 92 commandes ont été engagées sur les marchés existants pour un montant total de 8,7 M€ HT.

MASQUES : UN ENGAGEMENT DÈS LE DÉBUT DE LA CRISE

➔Au total, 1,8 M€ ont été affectés à l’achat de masques. Une partie a été destinée à couvrir les besoins des agents de la collectivité continuant de travailler sur site. Une autre a permis de répondre aux demandes des services médico-sociaux, des services d’aide à domicile [SAAD) et des centres COVID dans l’attente des livraisons gérées par l’ARS. Les communes et les EPCI ont également été approvisionnés. Une commande spécifique a aussi été faite pour doter gratuitement chaque Haut-Pyrénéen d’un masque en tissu lavable.
➔Un fonds de soutien de 500 000 € a été créé pour venir en aide aux associations culturelles et sportives impactées par la crise sanitaire.
➔Une participation de 460 000 € au fonds L’OCCAL a été destinée à soutenir les entreprises et acteurs du tourisme. Cette participation complète les financements apportés par la Région,les intercommunalités (EPCI) et la Banque des territoires.

PAS D’AUGMENTATION D’IMPÔT

➔Pour la 8e année consécutive, le Département s’engage à ne pas augmenter l’impôt direct qu’il perçoit : la taxe foncière sur les propriétés bâties
Estimation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 77,1 M€

MAÎTRISE DE L’ENDETTEMENT

➔La dimension ambitieuse du budget d’investissement est rendue possible par une gestion budgétaire rigoureuse. Le recours à l’emprunt demeure maîtrisé avec un emprunt de 14 M€ qui permet au Département de rester à un encours constant. En début de crise, le Département a négocié ses emprunts profitant ainsi des taux encore exceptionnellement bas.

UNE POLITIQUE D’ACTIONS INNOVANTES

➔Le Département utilise tous les moyens dont il dispose pour mener une politique d’actions innovantes s’appuyant sur un réseau partenarial public-privé ; Il a ainsi signé un accord inédit avec Orange dans le cadre du programme de déploiement de la fibre optique afin de raccorder 100 % des logements des Hautes-Pyrénées, sans financement public.
Cet accord permet de libérer les marges de manoeuvre nécessaires à l’accompagnement des projets d’aménagement et d’équipement des collectivités.

QUELQUES CHIFFRES :

Budget principal voté en 2020

Dépenses Recettes
Fonctionnement {{depensesfonctionnement | number: 0}} € {{recettesfonctionnement | number: 0}} €
Investissement {{depensesinvestissement | number: 0}} € {{recettesinvestissement | number : 0}} €
Remboursement capital/emprunt équilibre {{depensesremboursement | number: 0}} € {{recettesremboursement | number: 0}} €
Total {{depensesfonctionnement + depensesinvestissement + depensesremboursement | math:"floor" | number }} € {{recettesfonctionnement + recettesinvestissement + recettesremboursement | math:"floor" | number}} €
Ces montants correspondent au budget primitif voté hors écritures d'ordre, hors emprunts revolving et hors résultats de l'exercice précédent..

Dépenses par politique publique

  • Total dépenses par politique publique : {{ totaldepensesparpolitiquepublique | math:"floor" | number }} €

  • Services généraux {{ servicegene_amount | math:"floor" | number }} €

  • Sécurité {{ securite_amount | math:"floor" | number }} €

  • Enseignement {{ enseign_amount | math:"floor" | number }} €

  • Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs {{ cultusocia_amount | math:"floor" | number }} €

  • Social {{ socia_amount | math:"floor" | number }} €

    *Allocations Individuelles de Solidarité.

  • Réseaux, infrastructures et transports {{ aixdepsocial_amount | math:"floor" | number }} €

    *Les dépenses sur le réseau routier départemental regroupent notamment l'entretien et les travaux sur les routes, le remboursement du PPP routier, le carburant, la signalisation verticale, et le matériel roulant.

  • Aménagement et environnement {{ ameenv_amount | math:"floor" | number }} €

    *Les dépenses d'aménagement et de développement rural regroupent notamment les aides versées au titre du FAR (Fonds d'aménagement rural) et les subventions à la régie Haut-Débit.

  • Développement économique {{ deveco_amount| math:"floor" | number }} €

    *Les dépenses en matière de développement touristique concernent notamment le fonds départemental de tourisme et le pôle touristique des Hautes-Pyrénées.

  • 60 M€, c’est le montant des investissements prévus par le Département en 2019
  • 5 630 € par an et par bénéficiaire, c’est le montant moyen de l’APA versé à domicile en 2018
  • 777 €, c’est le montant total versé pour chaque collégien et par an par le Département en 2018

Budgets et comptes administratifs

Le budget et les comptes administratifs des années précédentes sont consultables et téléchargeables ci-dessous.

Contacts
Département des Hautes-Pyrénées

7 rue Gaston Manent
65000 Tarbes
05.62.56.78.65
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